天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院
2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院的主要職責(zé)是：以培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷藝術(shù)人才，促進(jìn)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展為宗旨，開(kāi)展裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、影視動(dòng)畫(huà)、廣告設(shè)計(jì)與制作、產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)（書(shū)畫(huà)裝裱藝術(shù)）、繪畫(huà)展示、景觀設(shè)計(jì)、綜合繪畫(huà)藝術(shù)專業(yè)教育及專業(yè)培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)20個(gè)職能科室，其中行政部門(mén)11個(gè)：黨委辦公室（工會(huì)）、院辦公室、多經(jīng)辦、人事處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、圖書(shū)館、教務(wù)處、招生就業(yè)辦公室、學(xué)生處（團(tuán)委）；教學(xué)系部9個(gè)：工業(yè)設(shè)計(jì)系、環(huán)境藝術(shù)系、商業(yè)美術(shù)系、服裝裝飾系、綜合繪畫(huà)系、數(shù)字媒體藝術(shù)系、共同課教研室、思政課教研室、體衛(wèi)處；無(wú)下轄預(yù)算單位。納入天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院1個(gè)事業(yè)單位。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度收入、支出決算總計(jì)63,159,519.20元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加12,110,794.58元，增長(zhǎng)23.72%，主要原因是：按照本年決算填報(bào)要求，將非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余納入年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)；學(xué)生招生人數(shù)增加，生均財(cái)政撥款增加，相應(yīng)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度本年收入合計(jì)56,826,264.57元，與2022年度相比增加5,892,839.95元，主要原因是：學(xué)生招生人數(shù)增加，生均財(cái)政撥款增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44,614,090.00元，占78.51%；財(cái)政專戶管理資金收入12,160,000.00元，占21.40%；其他收入52,174.57元，占0.09%。
三、支出決算情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度本年支出合計(jì)53,919,985.55元，與2022年度相比增加4,230,176.69元，主要原因是：學(xué)生招生人數(shù)增加，生均財(cái)政撥款增加，相應(yīng)支出增加。其中：基本支出51,911,895.55元，占96.28%；項(xiàng)目支出2,008,090.00元，占3.72%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)44,614,090.00元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,615,140.00元，增長(zhǎng)14.40%，主要原因是：學(xué)生招生人數(shù)增加，生均財(cái)政撥款增加，相應(yīng)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)44,614,090.00元，占本年支出合計(jì)的82.74%，與2022年度相比，增加5,615,140.00元，增長(zhǎng)14.40%，主要原因是：學(xué)生招生人數(shù)增加，生均財(cái)政撥款增加，相應(yīng)支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,614,090.00元，主要用于以下方面：教育支出39,785,090.00元，占89.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,735,000.00元，占6.13%；衛(wèi)生健康支出2,094,000.00元，占4.69%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為44,347,250.00元，支出決算為44,614,090.00元，完成年初預(yù)算的100.60%。其中：
1.教育支出(類(lèi))職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))年初預(yù)算為39,518,250.00元，支出決算為39,785,090.00元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金等項(xiàng)目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1,823,000.00元，支出決算為1,823,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為912,000.00元，支出決算為912,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為1,197,000.00元，支出決算為1,197,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為897,000.00元，支出決算為897,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)42,606,000.00元，與2022年度相比增加5,530,000.00元，主要原因是：增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：
人員經(jīng)費(fèi)35,006,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)7,600,000.00元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年持平的主要原因是本年未用財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年持平的主要原因是本年未用財(cái)政撥款列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年持平的主要原因是本年未用財(cái)政撥款列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年持平的主要原因是本年未用財(cái)政撥款列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年持平的主要原因是本年未用財(cái)政撥款列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年持平的主要原因是本年未用財(cái)政撥款列支公務(wù)接待費(fèi)。2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年政府采購(gòu)支出總額1,830,126.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出188,275.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,641,851.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,830,126.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,830,126.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院共有車(chē)輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年度已對(duì)6個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額2,011,250.00元，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開(kāi)2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
